| 2012-12-12 | 2012-11-09 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 50471220120 | Dostawa artykułów eksploatacyjnych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
żarówki samochodowe | 3216 | Pogotowie Ratunkowe | Dostawy | PN | BZP | 314000000, 315310007, 316800006 | 3 602,00 |
| 2012-12-12 | 2012-11-09 | 0.46 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 50471220120 | Dostawa artykułów eksploatacyjnych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
baterie i żarówki | 3216 | Pogotowie Ratunkowe | Dostawy | PN | BZP | 314000000, 315310007, 316800006 | 27 484,00 |
| 2013-04-22 | 2013-03-26 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 15738220130 | P/7/2013 DOSTAWA ARTYKUŁÓW NA POTRZEBY MAGAZYNU TECHNICZNEGO
ZADANIE 4 - baterie | 4614 | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi | Dostawy | PN | BZP | 301900007, 301992301, 301972008, 301976442, 301995005, 314110000, 392200000, 392210007, 337212002 | 2 029,00 |
| 2014-04-14 | 2014-02-25 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12709620140 |
ZP/29/2014 dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, faxów oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu CZMP
Pakiet 19 | 2433 | Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" | Dostawy | PN | BZP | 301240004, 302372001, 301251105 | 17 279,00 |
| 2014-04-14 | 2014-02-25 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12709620140 |
ZP/29/2014 dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, faxów oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu CZMP
Pakiet 22 | 2433 | Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" | Dostawy | PN | BZP | 301240004, 302372001, 301251105 | 733,00 |
| 2014-04-14 | 2014-02-25 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12709620140 |
ZP/29/2014 dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, faxów oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu CZMP
Pakiet 23 | 2433 | Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" | Dostawy | PN | BZP | 301240004, 302372001, 301251105 | 393,00 |
| 2014-04-14 | 2014-02-25 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12709620140 |
ZP/29/2014 dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, faxów oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu CZMP
Pakiet 24 | 2433 | Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" | Dostawy | PN | BZP | 301240004, 302372001, 301251105 | 270,00 |
| 2014-04-14 | 2014-02-25 | 0.52 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12709620140 |
ZP/29/2014 dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, faxów oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu CZMP
Pakiet 25 | 2433 | Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" | Dostawy | PN | BZP | 301240004, 302372001, 301251105 | 95,00 |
| 2014-04-14 | 2014-02-25 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12709620140 |
ZP/29/2014 dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, faxów oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu CZMP
Pakiet 26 | 2433 | Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" | Dostawy | PN | BZP | 301240004, 302372001, 301251105 | 13 111,00 |
| 2014-04-14 | 2014-02-25 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12709620140 |
ZP/29/2014 dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, faxów oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu CZMP
Pakiet 27 | 2433 | Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" | Dostawy | PN | BZP | 301240004, 302372001, 301251105 | 202,00 |
| 2014-04-14 | 2014-02-25 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12709620140 |
ZP/29/2014 dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, faxów oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu CZMP
Pakiet 28 | 2433 | Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" | Dostawy | PN | BZP | 301240004, 302372001, 301251105 | 5 332,00 |
| 2014-04-14 | 2014-02-25 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 12709620140 |
ZP/29/2014 dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, faxów oraz akcesoriów komputerowych dla Instytutu CZMP
Pakiet 29 | 2433 | Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" | Dostawy | PN | BZP | 301240004, 302372001, 301251105 | 5 645,00 |
| 2014-10-14 | 2014-08-18 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 34044420140 | Zakup i dostawa materiałów i sprzętu elektrycznego dla Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu
Baterie dla Służby Łączności i Informatyki | 18844 | Jednostka Wojskowa 4809 | Dostawy | PN | BZP | 310000006, 314110000 | 9 591,00 |
| 2017-03-16 | 2017-02-09 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 4452220170 | Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych
pakiet nr 3 - płyty kompaktowe CD/DVD do urządzeń medycznych | 1127 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie | Dostawy | PN | BZP | 30190000, 30234300, 30197644, 39292400 | 14 046,00 |
| 2018-04-25 | 2018-01-19 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.33 | 0.00 | 500091541-N-2018 | Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek Rimage Everest 2400 i Rimage 2000i oraz zestaw do DPI 4101 Disc Publisher Primera dla SPWSZ w Szczecinie .
Materiały eksploatacyjne do drukarek Rimage EVEREST 2400, 2000i oraz zestaw DPI 4101 Disc Publisher Primera | 2887 | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie | Dostawy | PN | BZP | 30000000, 30190000, 30234000, 30192300 | 65 785,00 |
| 2018-07-09 | 2018-04-25 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 500158981-N-2018 | ZAKUP I DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, BUTELEK DO KARMIENIA, ZASTAWY STOŁOWEJ, PISAKÓW LABORATORYJNYCH I DO SKÓRY, GUM RECEPTUROWYCH, FOLII „TOMOFAN”, NOŚNIKÓW DANYCH
Nośniki danych | 2742 | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | Usługi | PN | BZP | 30192000, 32582000, 39221200, 44174000, 19500000, 33681000 | 11 410,00 |
| 2018-07-18 | 2018-05-30 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 500168870-N-2018 | DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, INFORMATYCZNEGO, AUDIO ORAZ FOTO, BATERII I AKUMULATORÓW NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO.
Dostawa baterii, akumulatorów i akumulatorków. | 18691 | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Usługi | PN | BZP | 31700000, 38650000, 39000000, 39710000, 31411000, 31430000, 32572000 | 14 289,00 |
