| 2010-07-30 | 2010-06-02 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23227820100 | Zakup materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, numer sprawy PN 84/10
pakiet nr 1 | 692 | Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie | Dostawy | PN | BZP | 441900008, 441920002, 442212007 | 19 720,00 |
| 2010-07-30 | 2010-06-02 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 23227820100 | Zakup materiałów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, numer sprawy PN 84/10
Pakiet nr 2 | 692 | Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie | Dostawy | PN | BZP | 441900008, 441920002, 442212007 | 6 890,00 |
| 2010-10-28 | 2010-09-30 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 30490720100 | Dostawa fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych,przyrządów pomiarowych oraz akumulatorów dla JW 2420,spr.20/2010/SAM.
techniczne środki materiałowe | 512 | Jednostka Wojskowa 2420 | Dostawy | PN | BZP | 243110007, 448100001, 249100006, 384100002, 314310006, 314330000 | 37 703,00 |
| 2010-12-24 | 2010-10-29 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 37141320100 | Zakup farb, lakierów, klei, materiałów ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych, a także urządzeń i wyrobów metalowych, Nr 78/10/N
Zakup urządzeń i wyrobów metalowych. | 7160 | Jednostka Wojskowa 4219 | Dostawy | PN | BZP | 448100001, 444110004, 310000006, 441110001, 441900008 | 30 988,00 |
| 2011-06-21 | 2011-05-12 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 16661620110 | Dostawa produktów wyposażenia magazynowego dla Jw 2420, spr 09/2011/CHEM
Dostawa kłódek | 512 | Jednostka Wojskowa 2420 | Dostawy | PN | BZP | 351134003, 424150008, 351213001, 444232003, 444000004, 445212103, 314400002, 315321108 | 2 243,00 |
| 2011-11-04 | 2011-10-12 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 28798920110 | Dostawa płyt i formatek z tworzyw sztucznych na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
| 4254 | Teatr Wielki - Opera Narodowa | Dostawy | PN | BZP | 245000009 | 83 908,00 |
| 2011-12-12 | 2011-11-08 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 32701320110 | ZT2 Krotoszyn: Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla potrzeb wykonania iniekcji budynku nr 23 w JW.2399 Świętoszów.
| 17758 | Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 440000000 | 12 685,00 |
| 2011-12-14 | 2011-11-16 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 33055920110 | Zakup wraz z dostawą narzędzi i elektronarzędzi, materiałów sanitarnych, elektrycznych i budowlanych różnych, Nr 71/11/N
| 7160 | Jednostka Wojskowa 4219 | Dostawy | PN | BZP | 445100008, 445120002, 444111005, 310000006 | 17 294,00 |
| 2011-12-21 | 2011-11-21 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 43360420110 | dostawę fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych dla Jednostki Wojskowej 2420-spr 45/2011/S
Środki czystości do pojazdów | 512 | Jednostka Wojskowa 2420 | Dostawy | PN | BZP | 315100004, 315321005, 147100001, 398000000, 195100004, 249500008, 148100002, 443100006, 443160008 | 5 971,00 |
| 2012-04-23 | 2012-02-23 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 12918220120 | Dostawa fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych dla Jednostki Wojskowej Nr 2420.
Wyroby ołowiane | 512 | Jednostka Wojskowa 2420 | Dostawy | PN | BZP | 315100004, 147100001, 249500008, 148100002, 443160008, 181410009, 448000008, 195100004, 195200007, 337720002, 443150001, 443100006, 313400001, 312113001, 398000000, 431323000, 392242103, 034191001, 314000000, 443151002 | 5 614,00 |
| 2012-04-23 | 2012-02-23 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 12918220120 | Dostawa fabrycznie nowych technicznych środków materiałowych dla Jednostki Wojskowej Nr 2420.
Pręty z drutu | 512 | Jednostka Wojskowa 2420 | Dostawy | PN | BZP | 315100004, 147100001, 249500008, 148100002, 443160008, 181410009, 448000008, 195100004, 195200007, 337720002, 443150001, 443100006, 313400001, 312113001, 398000000, 431323000, 392242103, 034191001, 314000000, 443151002 | 2 229,00 |
| 2012-07-12 | 2012-06-06 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | 24733220120 | DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I ELEKTRYCZNYCH
DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH | 17241 | Jednostka Wojskowa 4620 | Dostawy | PN | BZP | 440000001, 448100001, 312100001, 315000001, 905100002 | 213 377,00 |
| 2012-08-06 | 2012-05-31 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 28667820120 | Dostawa tarcicy, sklejki i tworzyw drzewnych dla potrzeb Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
sklejka liściasta suchotrwała olchowo - brzozowa | 4254 | Teatr Wielki - Opera Narodowa | Dostawy | PN | BZP | 441910005, 441914009, 441911006 | 114 080,00 |
| 2012-08-06 | 2012-05-31 | 0.41 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.66 | 0.00 | 28667820120 | Dostawa tarcicy, sklejki i tworzyw drzewnych dla potrzeb Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
płyta MDF - płyta pilśniowa twarda, zwykła | 4254 | Teatr Wielki - Opera Narodowa | Dostawy | PN | BZP | 441910005, 441914009, 441911006 | 31 089,00 |
| 2012-11-26 | 2012-10-15 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 47238820120 | Dostawa zestawu hydroforowego, pomp, urządzeń elektrycznych i materiałów do remontu hydroforni w budynku Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
| 850 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | Dostawy | PN | BZP | 312100001, 421221001, 441630000, 448100001 | 2 215,00 |
| 2013-12-17 | 2013-10-29 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 27477720130 | Dostawa farb i materiałów malarskich
| 300 | Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw | Dostawy | PN | BZP | 448000008 | 34 527,00 |
| 2014-01-08 | 2013-12-03 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 658620140 | Dostawa materiałów budowlanych i elektrycznych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
Krem iniekcyjny na bazie silanów oraz pistolet do kremu iniekcyjnego | 2098 | Nadodrzański Oddział Straży Granicznej | Dostawy | PN | BZP | 441110001, 448100001, 441122402, 315200007, 310000006 | 10 676,00 |
| 2014-04-16 | 2014-02-27 | 0.39 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 13005820140 | Dostawa materiałów do remontu polowego sprzętu kwaterunkowego oraz farb proszkowych
Element V - śrut staliwny łamany GH 40 | 279 | Rejonowy Zarząd Infrastruktury | Dostawy | PN | BZP | 391100006, 448000008 | 10 625,00 |
| 2014-12-03 | 2014-09-23 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 39655020140 | DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
PAKIET V | 92 | Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu | Dostawy | PN | BZP | 440000000, 310000006 | 33 651,00 |
| 2015-05-20 | 2015-03-31 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 11943220150 | DOSTAWA FARB, LAKIERÓW, SZPACHLI, PĘDZLI I TAŚMY IZOLACYJNEJ , OSTRZEGAWCZEJ, PREPARATÓW CHEMICZNYCH ODRDZEWIAJĄCO-KONSERWUJĄCYCH,PŁYNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB, MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH, KLEI, SILIKONÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH SILNIE ZABRUDZONYCH CZĘ
Płótna i papiery ścierne, szczotki druciane; | 19396 | Jednostka Wojskowa 4340 | Dostawy | PN | BZP | 448100001, 448320001, 448312006, 392242103, 240000004, 148100002, 445120002, 444242000 | 3 684,00 |
| 2018-01-22 | 2017-10-23 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.00 | 500015777-N-2018 | Zakup materiałów budowlanych i elektrycznych dla KWP w Katowicach i jednostek terenowych garnizonu śląskiego.
Materiały budowlane | 1681 | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach | Dostawy | PN | BZP | 44800000, 31300000, 31500000, 44112200 | 131 789,00 |
| 2018-10-29 | 2018-08-30 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 500259217-N-2018 | Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb budowy hali sportowej na terenie JW. 2423 Żagań
Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb budowy hali sportowej na terenie JW. 2423 Żagań | 17758 | AMW SINEVIA Sp. z o.o. | Dostawy | PN | BZP | 44000000 | 18 194,00 |
