Informacje o przetargu
Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP - zakup Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych. - pl-zabrze: pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania kompleksowego systemu obiegu dokumentów w powiązaniu z platformą sekap (nazywanego dalej ksod sekap (jm)) wraz z instalacją i wdrożeniem, łącznie z ewentualnymi licencjami platformy bazodanowej oracle oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedmiotowego oprogramowania dla miejskich jednostek organizacyjnych w gminie zabrze. w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca dokona również przeniesienia na zamawiającego praw własności do bezterminowych, bez ograniczenia liczby użytkowników/komputerów/serwerów licencji serwerowych i klienckich na użytkowanie wszelkich modułów oprogramowania ksod sekap (jm) oraz autorskich praw majątkowych do całości oprogramowania wytworzonego przez wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (aplikacji dedykowanych) oraz udzielenia prawa do modyfikacji tego oprogramowania, z prawem do modyfikacji kodów źródłowych włącznie, dla potrzeb własnych zamawiającego, wraz z dokumentacją i opisem. istotą i celem zamówienia jest elektronizacja obiegu dokumentów. przedmiotowe oprogramowanie musi być w całości objęte okresem gwarancji producenta zadeklarowanym w „formularzu vi.1 – oferta” tj. 36–miesięcznym, 48 miesięcznym, 60 miesięcznym bądź dłuższym niż 60 miesięczny okresem gwarancji. wszystkie komponenty kompleksowego systemu obiegu dokumentów muszą zostać dostarczone, zainstalowane, uruchomione i przetestowane, w tym oprogramowanie serwerowe musi zostać zainstalowane na serwerze wskazanym przez zamawiającego znajdującym się w siedzibie zamawiającego, natomiast oprogramowanie klienckie musi zostać wdrożone bezpośrednio w miejskich jednostkach organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 3 do umowy, której wzór zawarty jest w niniejszej siwz. wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w siwz, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w siwz. wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ofercie dokumenty i próbkę, określone w pkt. 5.2.4 cz. i siwz jak również dokumentację w języku polskim, potwierdzającą pełną zgodność wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz warunków gwarancji przedmiotu zamówienia wymaganego przez zamawiającego. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część iv siwz. ii.1.6)
Zamawiający:
Miasto Zabrze - Prezydent Miasta
| Adres: | ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, woj. ŚLĄSKIE |
|---|---|
| Dane kontaktowe: | email: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl tel: +48 323733537 fax: +48 323733516 |
Dane postępowania
| ID postępowania: | 40836520111 | ||
|---|---|---|---|
| Data publikacji zamówienia: | 2011-12-29 | Termin składania wniosków: | 2012-02-08 |
| Rodzaj zamówienia: | dostawy | Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 6 miesięcy | Wadium: | 15000 ZŁ |
| Oferty uzupełniające: | TAK | Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE | Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 0 | Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.um.zabrze.pl | Informacja dostępna pod: | Miasto Zabrze - Prezydent Miasta ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 zabrze, woj. śląskie Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 08/02/2012 |
| Okres związania ofertą: | 60 dni | ||
Kody CPV
| 48311000-1 | Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami | |
| 72224000-1 | Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Wartość |
|---|---|---|
| Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP - zakup Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych. | Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. Gdańsk | 343 539,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego.
| Dane ogłoszenia o wyniku: Data udzielenia: 2012-05-15 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 48311000 72224000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 343 539,00 zł Minimalna złożona oferta: 343 539,00 zł Ilość złożonych ofert: 3 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 343 539,00 zł Maksymalna złożona oferta: 343 539,00 zł | |
| TI | Tytuł | PL-Zabrze: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 408365-2011 |
| PD | Data publikacji | 29/12/2011 |
| OJ | Dz.U. S | 250 |
| TW | Miejscowość | ZABRZE |
| AU | Nazwa instytucji | Miasto Zabrze - Prezydent Miasta |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| DS | Dokument wysłany | 27/12/2011 |
| DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 08/02/2012 |
| DT | Termin | 08/02/2012 |
| NC | Zamówienie | 2 - Zamówienie publiczne na dostawy |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
| PC | Kod CPV | 48311000 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 72212600 - Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i operacyjnego 72224000 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 72232000 - Rozbudowa oprogramowania przetwarzania celu prowadzenia transakcji i rozliczeń 72263000 - Usługi wdrażania oprogramowania 72265000 - Usługi konfiguracji oprogramowania 72267000 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 72319000 - Usługi dostarczania danych 80511000 - Usługi szkolenia personelu 80533100 - Usługi szkolenia komputerowego |
| OC | Pierwotny kod CPV | 48311000 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 72212600 - Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i operacyjnego 72224000 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 72232000 - Rozbudowa oprogramowania przetwarzania celu prowadzenia transakcji i rozliczeń 72263000 - Usługi wdrażania oprogramowania 72265000 - Usługi konfiguracji oprogramowania 72267000 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 72319000 - Usługi dostarczania danych 80511000 - Usługi szkolenia personelu 80533100 - Usługi szkolenia komputerowego |
| RC | Kod NUTS | PL229 |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.um.zabrze.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
29/12/2011 S250 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
PL-Zabrze: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
2011/S 250-408365
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Zabrze - Prezydent Miasta
ul. Powstańców Śląskich 5-7
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Zabrze, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze
Osoba do kontaktów: Izabela Liber
41-800 Zabrze
POLSKA
Tel.: +48 323733516
E-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Faks: +48 323733516
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.zabrze.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zabrzu - Wydział Informatyki
ul. Powstańców Śląskich 5-7
Osoba do kontaktów: Marcin Korzeb
41-800 Zabrze
POLSKA
Tel.: +48 323733558
E-mail: sekretariat_win@um.zabrze.pl
Faks: +48 323733558
Adres internetowy: www.um.zabrze.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP - zakup Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zabrze.
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zabrze.
Kod NUTS PL229
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oprogramowania - Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w powiązaniu z platformą SEKAP (nazywanego dalej KSOD-SEKAP (JM)) wraz z instalacją i wdrożeniem, łącznie z ewentualnymi licencjami platformy bazodanowej Oracle oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedmiotowego oprogramowania dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych w Gminie Zabrze. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona również przeniesienia na Zamawiającego praw własności do bezterminowych, bez ograniczenia liczby użytkowników/komputerów/serwerów licencji serwerowych i klienckich na użytkowanie wszelkich modułów oprogramowania KSOD-SEKAP (JM) oraz autorskich praw majątkowych do całości oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (aplikacji dedykowanych) oraz udzielenia prawa do modyfikacji tego oprogramowania, z prawem do modyfikacji kodów źródłowych włącznie, dla potrzeb własnych Zamawiającego, wraz z dokumentacją i opisem.
Istotą i celem zamówienia jest elektronizacja obiegu dokumentów.
Przedmiotowe oprogramowanie musi być w całości objęte okresem gwarancji producenta zadeklarowanym w „Formularzu VI.1 – Oferta” tj. 36–miesięcznym, 48-miesięcznym, 60-miesięcznym bądź dłuższym niż 60-miesięczny okresem gwarancji.
Wszystkie komponenty Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów muszą zostać dostarczone, zainstalowane, uruchomione i przetestowane, w tym: oprogramowanie serwerowe musi zostać zainstalowane na serwerze wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się w siedzibie Zamawiającego, natomiast oprogramowanie klienckie musi zostać wdrożone bezpośrednio w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 3 do umowy, której wzór zawarty jest w niniejszej SIWZ.
Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ofercie dokumenty i próbkę, określone w pkt. 5.2.4 cz. I SIWZ jak również dokumentację w języku polskim, potwierdzającą pełną zgodność wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz warunków gwarancji przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.
Istotą i celem zamówienia jest elektronizacja obiegu dokumentów.
Przedmiotowe oprogramowanie musi być w całości objęte okresem gwarancji producenta zadeklarowanym w „Formularzu VI.1 – Oferta” tj. 36–miesięcznym, 48-miesięcznym, 60-miesięcznym bądź dłuższym niż 60-miesięczny okresem gwarancji.
Wszystkie komponenty Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów muszą zostać dostarczone, zainstalowane, uruchomione i przetestowane, w tym: oprogramowanie serwerowe musi zostać zainstalowane na serwerze wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się w siedzibie Zamawiającego, natomiast oprogramowanie klienckie musi zostać wdrożone bezpośrednio w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 3 do umowy, której wzór zawarty jest w niniejszej SIWZ.
Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ofercie dokumenty i próbkę, określone w pkt. 5.2.4 cz. I SIWZ jak również dokumentację w języku polskim, potwierdzającą pełną zgodność wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz warunków gwarancji przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48311000, 72224000, 72263000, 80511000, 80533100, 72319000, 72232000, 72265000, 72267000, 72212600
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 6 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie /maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pomniejszone o kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynoszącą 20 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie /maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pomniejszone o kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynoszącą 20 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika.
— do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo,
— reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika.
— do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo,
— reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp muszą przedstawić:
A) Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia,
B) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp,
C) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
D) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
E) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817):
1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
A) Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia,
B) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp,
C) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
D) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
E) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817):
1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:
A) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 350 000 PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
B) gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu nie mniejszą niż 350 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
C) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 PLN;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w oryginale lub kopii i poświadczane za zgodność z oryginałem przez inne podmioty udostępniające wykonawcy odpowiednio potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, wiedzę i doświadczenie oraz zdolności finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 6 Rozporządzenia Prezesa Rady.
Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od.
Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem:
„spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.
A) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 350 000 PLN wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
B) gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu nie mniejszą niż 350 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
C) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 PLN;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w oryginale lub kopii i poświadczane za zgodność z oryginałem przez inne podmioty udostępniające wykonawcy odpowiednio potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, wiedzę i doświadczenie oraz zdolności finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 6 Rozporządzenia Prezesa Rady.
Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od.
Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem:
„spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:
A) wykaz nie mniej niż 2 wykonanych zamówień o łącznej wartości zamówień nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. zamówień, których przedmiotem była dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wykorzystującego technologię internetową/webową, wykonanych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wymaga się, aby przynajmniej jedno wykazane zamówienie obejmowało elektroniczny obieg dokumentów zintegrowany z systemem SEKAP. Wymaga się, aby dostarczony program był systemem autorskim. Zamawiający wymaga podania ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty, potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
B) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:
— kierownik Projektu (1 osoba) - specjalista z doświadczeniem w zarządzaniu projektami informatycznymi potwierdzone minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania projektami informatycznymi lub teleinformatycznymi w tym przynajmniej jednym projektem o wartości inwestycyjnej minimum 50 000 PLN brutto,
— ekspert ds. wdrożeń (3 osoby) - specjalista z minimum 2 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie dostawy, instalacji i wdrożenia elektronicznych systemów obiegu dokumentów.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w oryginale lub kopii i poświadczane za zgodność z oryginałem przez inne podmioty udostępniające wykonawcy odpowiednio potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, wiedzę i doświadczenie oraz zdolności finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 6 Rozporządzenia Prezesa Rady.
Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od.
Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem:
„spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:
A) wykaz nie mniej niż 2 wykonanych zamówień o łącznej wartości zamówień nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj. zamówień, których przedmiotem była dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wykorzystującego technologię internetową/webową, wykonanych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wymaga się, aby przynajmniej jedno wykazane zamówienie obejmowało elektroniczny obieg dokumentów zintegrowany z systemem SEKAP. Wymaga się, aby dostarczony program był systemem autorskim. Zamawiający wymaga podania ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty, potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
B) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:
— kierownik Projektu (1 osoba) - specjalista z doświadczeniem w zarządzaniu projektami informatycznymi potwierdzone minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania projektami informatycznymi lub teleinformatycznymi w tym przynajmniej jednym projektem o wartości inwestycyjnej minimum 50 000 PLN brutto,
— ekspert ds. wdrożeń (3 osoby) - specjalista z minimum 2 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie dostawy, instalacji i wdrożenia elektronicznych systemów obiegu dokumentów.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w oryginale lub kopii i poświadczane za zgodność z oryginałem przez inne podmioty udostępniające wykonawcy odpowiednio potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, wiedzę i doświadczenie oraz zdolności finansowe zgodnie z zapisami paragrafu 6 Rozporządzenia Prezesa Rady.
Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od.
Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem:
„spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena oferty. Waga 70
2. funkcjonalność oprogramowania. Waga 20
3. warunki gwarancji. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP.271.134.2011.IL
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.2.2012 - 09:00
Dokumenty odpłatne: nie
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.2.2012 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.2.2012 - 09:10
Miejscowość:
Zabrze.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
W celu potwierdzenia, że oferowane oprogramowanie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca obowiązkowo przedstawi:
A) Wykaz platform systemowych i programistycznych, które zostaną wykorzystane przy realizacji zamówienia;
B) Wypełniony i podpisany Formularz VI.7 stanowiący Zobowiązanie Wykonawcy do dostawy oprogramowania z funkcjonalnościami dodatkowymi wraz z dołączonymi wymaganymi w nim załącznikami (tj. opisy, formatki, wykazy, itd.) dla poszczególnych funkcjonalności dodatkowych, celem potwierdzenia spełnienia warunku.
C) Zamawiający żąda próbki oferowanego systemu KSOD-SEKAP (JM) przedstawionej przez Wykonawcę w formie przetestowanego przez Wykonawcę obrazu wirtualnej maszyny VMWare wersji 7. Na maszynie wirtualnej musi zostać skonfigurowany system operacyjny, serwer BD oraz serwer aplikacji KSOD-SEKAP JM, a konfiguracja oprogramowania na maszynie wirtualnej musi umożliwiać bezproblemowe przeprowadzenie próbkowania.
Maszyna wirtualna musi posiadać skonfigurowaną sieć wg poniższych zaleceń:
Konfiguracja sieci maszyny wirtualnej:
Wirtualna karta sieciowa pracująca w trybie BRIDGED.
Adres IP: 10.1.2.10.
Maska: 255.255.0.0.
GW: 10.1.1.1.
DNS1: 10.1.1.31.
DNS2: 10.1.1.33.
Obraz wirtualnej maszyny uruchomiony zostanie przez „VMware Player” w wersji aktualnie dostępnej, na stacji roboczej wyspecyfikowanej poniżej.
Specyfikacja hosta dla maszyny wirtualnej.
System operacyjny: Windows 7 Pro w wersji 64-bitowej.
RAM: 8GB.
Procesor: Intel Core2 Quad Q6600.
HDD: 200GB RAID 5.
Maszyna wirtualna podłączona zostanie do sieci lokalnej UM w Zabrzu, testowana będzie przez Komisję Przetargową tj. kilku użytkowników pracujących na stacjach roboczych o podanej poniżej specyfikacji.
Specyfikacja komputerów na których testowana będzie aplikacja:
Procesor: Intel Core 2 Duo 2,1 GHz.
RAM: 2GB.
System operacyjny: Windows XP Pro, Windows 7 Pro.
Przeglądarka internetowa: Aktualne wersje Internet Explorer oraz Mozilla Firefox.
Zamawiający dokona podczas sprawdzenia oferty, próbkowania mającego na celu zweryfikowania złożonej przez Wykonawcę oferty pod względem zgodności z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ, polegającego na próbie realizacji opisanych w dalszej części scenariuszy.
W celu zbliżenia się do warunków rzeczywistych Zamawiający oczekuje, aby baza danych zawarta w próbce przygotowanej przez Wykonawcę zawierała co najmniej:
Kontrahenci (osoby fizyczne, prawne i pozostałe) uwaga! wyłącznie fikcyjne dane 150 pozycji.
Sprawy o różnych symbolach JRWA 100 spraw, w tym 20 spraw z pojedynczego JRWA.
Pisma przychodzące 50 pozycji.
Pisma wychodzące 50 pozycji.
JRWA kompletny wykaz JRWA.
Użytkownicy uwaga! wyłącznie fikcyjne dane 10 kont o zróżnicowanych uprawnieniach, z przydzielonymi zastępstwami; każdy użytkownik powinien mieć na swoim koncie co najmniej 5 pism, w tym 3 niezakończone.
Wykonawca dostarczy ponadto Zamawiającemu wszelkie, konieczne do prawidłowej realizacji scenariuszy materiały w postaci m.in. dokumentów, instrukcji, projektów opisanych w poszczególnych scenariuszach.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował próbkę w oparciu o rzeczywistą strukturę organizacyjną przykładowej Miejskiej Jednostki Organizacyjnej –.
Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami (JOFGN).
Scenariusz 1.
Rejestracja pism wraz z załącznikami dostarczonych (zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie papierowej) bezpośrednio przez klienta do Kancelarii Miejskiej Jednostki Organizacyjnej.
Procedura realizacji.
Dla umożliwienia prawidłowego wykonania scenariusza Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu cztery pisma adresowane bezpośrednio do Dyrektora Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami z trzema załącznikami każde (dwa zestawy dokumentów w formie elektronicznej zapisane w formacie pliku RTF lub PDF na nośniku typu pendrive, dwa zestawy dokumentów w formie tradycyjnej czyli papierowej) w celu próbkowania rejestracji (dwa pisma powinny być pismami osoby fizycznej - klienta nowego, tj. niezarejestrowanego w bazie klientów, dwa kolejne – pismami firmy - klienta już zarejestrowanego w bazie).
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję rejestracji pism, aby Komisja Przetargowa mogła bezproblemowo wykonać próbkowanie. Planuje się wykonanie próbkowania w następujących krokach:
1. Zalogować się w systemie jako pracownik Kancelarii należącej organizacyjnie do Referatu Administracji.
2. Przejść do funkcji rejestracji nowego pisma.
3. Wprowadzić dwa z wspomnianych na wstępie scenariusza zestawów (scenariusz dla nowego klienta będącego osobą fizyczną):
/a) zestaw w formie papierowej, b) zestaw w formie elektronicznej/ do systemu poprzez:
a)- Wprowadzenie nadawcy – dane osobowe przygotowane przez Wykonawcę – z wykorzystaniem podpowiedzi miejscowości i ulicy występującej w danej miejscowości ze słownika.
— Wprowadzenie opisu treści pisma: opis przygotowany przez Wykonawcę,
— Wykonanie skanowania pisma przygotowanego w formie papierowej i wprowadzenie do systemu zeskanowanego pisma (obie czynności wykonane bezpośrednio z systemu KSOD-SEKAP (JM),
— Wprowadzenie 3 załączników do pisma poprzez ich zeskanowanie z dokonaniem ich opisu: opisy przygotowane przez Wykonawcę.
b)Dla tego samego nadawcy:
— Wprowadzenie do systemu pisma przygotowanego w formie elektronicznej wraz z opisem przygotowanym przez Wykonawcę,
— Wprowadzenie 3 załączników w formie elektronicznej do pisma z dokonaniem ich opisu: opisy przygotowane przez Wykonawcę.
4. Wprowadzić dwa kolejne przygotowane zestawy (scenariusz dla klienta zarejestrowanego w bazie klientów jako podmiot gospodarczy):
/a) zestaw w formie papierowej, b) zestaw w formie elektronicznej/ do systemu poprzez:
a)- Wyszukanie nadawcy – z wykorzystaniem wyszukiwania po lokalizacji siedziby klienta;
— Wprowadzenie opisu treści pisma: opis przygotowany przez Wykonawcę,
— Wykonanie skanowania pisma przygotowanego w formie papierowej i wprowadzenie do systemu zeskanowanego pisma,
— Wprowadzenie 3 załączników do pisma z dokonaniem ich opisu: opisy przygotowane przez Wykonawcę.
b)Dla tego samego nadawcy:
— Wprowadzenie do systemu elektronicznej wersji pisma przygotowanego w formie elektronicznej wraz z opisem przygotowanym przez Wykonawcę,
— Wprowadzenie 3 załączników w formie elektronicznej do pisma z dokonaniem ich opisu: opisy przygotowane przez Wykonawcę.
5. Po dokonaniu rejestracji pism przejść do dziennika korespondencji przychodzącej i sprawdzić poprawność wpisów w odpowiednich komórkach dziennika.
6. Wydrukować dla obydwu klientów potwierdzenie złożenia pisma wraz z załącznikami z nadrukowanym kodem kreskowym (dotyczy bieżącego scenariusza) zawierającym:
1) oznaczenie nadawcy (imię i nazwisko/nazwa, pełen adres zamieszkania/siedziba),
2) numer z dziennika korespondencji przychodzącej,
3) data i godzina wpływu,
4) ilość załączników.
7. Przejść do funkcji wyszukania pisma.
8. Czytnikiem kodów kreskowych zeskanować kod kreskowy na potwierdzeniu złożenia pisma i odszukać pismo. Sprawdzić czy pismo zostało prawidłowo wyszukane w dzienniku korespondencji przychodzącej – dla minimum dwóch pism.
9. Przekazać pisma do dekretacji Dyrektorowi Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami (dwa pisma pojedynczo, dwa pisma hurtowo).
10. Sprawdzić możliwość dokonywania edycji istniejącego wpisu w dzienniku korespondencji przychodzącej oraz możliwość edycji zarejestrowanego pisma po wykonaniu jego dekretacji - przez uprawnionego użytkownika.
11. Wylogować się.
Scenariusz 2.
Dekretacja pism zarejestrowanych w scenariuszu 1.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję dekretacji pojedynczej i hurtowej pism, aby Komisja Przetargowa mogła bezproblemowo wykonać próbkowanie.
Procedura realizacji.
Planuje się wykonanie próbkowania w następujących krokach:
1. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako Dyrektor Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami.
2. Przejść do funkcji dekretacji pisma.
3. Zadekretować jedno pismo do trzech komórek organizacyjnych z zaznaczeniem jednej komórki wiodącej i dwóch komórek współpracujących.
4. Przejść do funkcji dekretacji pism.
5. Zaznaczyć pozostałe pisma i zadekretować hurtowo do różnych komórek organizacyjnych (do dwóch komórek po dwa pisma).
6. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako kierownik komórki organizacyjnej wskazanej przy dekretacji jako wiodąca.
7. Dokonać zwrotu zadekretowanego pisma z komórki wiodącej.
8. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako kierownik komórki organizacyjnej wskazanej przy dekretacji jako pierwsza współpracująca, a następnie jako druga współpracująca i sprawdzić poprawność wpisów.
9. Zalogować się w systemie jako Dyrektor Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami.
10. Ponownie zadekretować zwrócone pismo do tych samych trzech komórek organizacyjnych z zaznaczeniem innej komórki jako wiodąca.
11. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako kierownik komórki organizacyjnej wskazanej przy dekretacji jako pierwsza współpracująca.
12. Dokonać zwrotu zadekretowanego pisma z komórki współpracującej.
13. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako kierownik komórki organizacyjnej wskazanej przy dekretacji jako wiodąca, a następnie jako druga współpracująca i sprawdzić poprawność wpisów.
14. Zalogować się do KSOD-SEKAP (JM) jako kierownicy pozostałych komórek organizacyjnych i dokonać odbioru pozostałych pism dekretowanych hurtowo.
15. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako Dyrektor Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami.
16. Sprawdzić poprawność wpisów.
17. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako pracownik Kancelarii Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami.
18. Bez wylosowywania wejść na konto osoby zastępowanej i sprawdzić czy posiada ona pisma niezakończone.
19. Powtórnie wejść na widok „swojego” konta.
20. Sprawdzić poprawność wpisów oraz informacje „historyczne” zawarte w odpowiedniej kolumnie o dokonanych operacjach z poziomu dziennika korespondencji przychodzącej.
21. Wylogować się.
Scenariusz 3.
Założenie nowej sprawy w oparciu o pisma zarejestrowane podczas realizacji Scenariusza 1 i zadekretowane podczas realizacji Scenariusza 2.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję zakładanie spraw, aby Komisja Przetargowa mogła bezproblemowo wykonać próbkowanie.
Procedura realizacji.
Planuje się wykonanie próbkowania w następujących krokach:
1. Zalogować się w systemie jako użytkownik z uprawnieniami do zakładania sprawy.
2. Odebrać pismo po dekretacji i założyć nową sprawę:
1) wybrać numer z JRWA uwzględniający symbol komórki i osoby,
2) przygotować projekt odpowiedzi na podstawie wytycznych opracowanych przez Wykonawcę.
3. Przeprowadzić wielostanowiskową akceptację projektu odpowiedzi z uwzględnieniem hierarchii stanowisk w następującej kolejności działań:
1) przekazać projekt odpowiedzi do bezpośredniego przełożonego w celu akceptacji,
2) przekazać zaakceptowany projekt odpowiedzi do Dyrektora Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w celu zatwierdzenia,
3) odebrać pismo od Dyrektora Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami z naniesionymi uwagami dotyczącymi konieczności wprowadzenia zmian.
4. Wprowadzić zmiany w projekcie pisma uwzględniając naniesione uwagi.
5. Zakończyć sprawę:
1) powtórzyć opisaną w pkt. 3 wielostanowiskową akceptację z zatwierdzeniem przez Dyrektora Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami z użyciem certyfikatu kwalifikowanego,
2) przygotować pismo do wysyłki (z podpisem elektronicznym i z podpisem ręcznym),
3) przekazanie pisma do Kancelarii Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami,
4) zakończenie sprawy w KSOD-SEKAP (JM).
6. Zalogować się jako pracownik Kancelarii Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami i sprawdzić poprawność wpisów w dzienniku korespondencji przychodzącej.
7. Wylogować się.
Scenariusz 4.
Założenie nowej sprawy z wniosku przesłanego pocztą elektroniczną i wysłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję zakładanie spraw z wniosku przesłanego pocztą elektroniczną, aby Komisja Przetargowa mogła bezproblemowo wykonać próbkowanie.
Procedura realizacji.
Planuje się wykonanie próbkowania w następujących krokach:
1. Zalogować się w systemie jako pracownik Referatu Zasiedleń i Najmu Lokali.
2. Odebrać pismo złożone przez klienta w formie elektronicznej i założyć nową sprawę:
1) wybrać numeru z JRWA uwzględniający symbol komórki i osoby,
2) przygotować projekt odpowiedzi w formie elektronicznej (formularz powinien składać się z: pól tekstowych, obszarów tekstowych, pól wyboru, pól opcji i list rozwijalnych).
3. Przekazać zapisany formularz do Dyrektora Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w celu zatwierdzenia i podpisania.
4. Zalogować się jako Dyrektor Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami:
1) przejść do funkcji zatwierdzenia dokumentu,
2) korzystając z wygenerowanej wizualizacji formularza zapoznać się z zawartymi w formularzu treściami,
3) zatwierdzić (podpisać formularz z użyciem faksymilki) i przekazać do pracownika w celu dalszej realizacji.
5. Zalogować się w systemie jako pracownik Referatu Zasiedleń i Najmu Lokali:
1) sprawdzić, czy system uniemożliwia dokonanie zmian/poprawek w zatwierdzonym dokumencie,
2) przygotować pismo do wysyłki wskazując elektroniczną formę odbioru – aplikacja powinna wskazać wnioskodawcę jako domyślnego adresata pisma wychodzącego,
3) wysłać podpisane pismo (z wykorzystaniem podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym) - pismo powinno zostać wysłane na adres mailowy klienta,
4) zakończyć sprawę.
5) wylogować się.
Scenariusz 5.
Obsługa raportów – pisma przekazane.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję obsługi raportów, aby Komisja Przetargowa mogła bezproblemowo wykonać próbkowanie.
Procedura realizacji.
Planuje się wykonanie próbkowania w następujących krokach:
1. zalogować się w systemie jako pracownik Kancelarii należącej organizacyjnie do Referatu Administracji.
2. wejść do funkcji Raporty.
3. z listy dostępnych raportów wybrać raport przedstawiający zestawienie pism przekazanych w danym okresie.
4. wybrać okres przetwarzania jako bieżący miesiąc.
5. wybrać z dostępnych formatów dokumentów zapis raportu do pliku w formacie .pdf
6. wygenerować raport, wydrukować raport.
7. sprawdzić na ekranie i wydruku informacje na temat godziny przekazania ostatniego dokumentu.
8. sprawdzić poprawność zapisów w raporcie.
9. wylogować się.
Scenariusz 6.
Obsługa raportów – Dziennik Korespondencyjny.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję obsługi raportów, aby Komisja Przetargowa mogła bezproblemowo wykonać próbkowanie.
Procedura realizacji.
Planuje się wykonanie próbkowania w następujących krokach:
1. zalogować się w systemie jako pracownik Kancelarii należącej organizacyjnie do Referatu Administracji.
2. wejść do funkcji Raporty.
3. z listy dostępnych raportów wybrać raport przedstawiający Dziennik Korespondencyjny.
4. wybrać okres przetwarzania: ostatnie 14 dni.
5. wybrać z dostępnych formatów dokumentów zapis raportu do pliku w formacie .pdf
6. wygenerować raport, wydrukować raport.
7. sprawdzić na ekranie i wydruku informacje na temat ID ostatnio odebranego dokumentu.
8. sprawdzić poprawność zapisów w raporcie.
9. wylogować się.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 6 miesięcy, przy zachowaniu następującego:
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w następujących terminach:
a. zaprojektowanie, dostawa i instalacja oprogramowania – w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy
b. całkowite wdrożenie oprogramowania – w terminie do 31.10.2012
c. przeprowadzenie szkoleń – w terminie do 30.6.2012
W związku z powyższymi zapisami ustala się, że wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2012 r.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie takich jak:
— jeżeli z obiektywnych przyczyn wystąpi konieczność zmiany wersji oprogramowania w związku z wycofaniem oferowanego produktu z rynku, bądź zaprzestaniem wspierania technicznego tego produktu przez producenta produktu, a równocześnie pojawieniem się nowszego odpowiednika tego produktu na rynku,
— zmiana osób funkcyjnych,
— zmiana sposobu reprezentacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
— zmiana adresu siedziby jednej ze stron z przyczyn zewnętrznych,
— zmiana terminu realizacji zamówienia na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego,
— ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy, zmiana funkcjonalności oprogramowania wynikająca z przyczyn obiektywnych.
A) Wykaz platform systemowych i programistycznych, które zostaną wykorzystane przy realizacji zamówienia;
B) Wypełniony i podpisany Formularz VI.7 stanowiący Zobowiązanie Wykonawcy do dostawy oprogramowania z funkcjonalnościami dodatkowymi wraz z dołączonymi wymaganymi w nim załącznikami (tj. opisy, formatki, wykazy, itd.) dla poszczególnych funkcjonalności dodatkowych, celem potwierdzenia spełnienia warunku.
C) Zamawiający żąda próbki oferowanego systemu KSOD-SEKAP (JM) przedstawionej przez Wykonawcę w formie przetestowanego przez Wykonawcę obrazu wirtualnej maszyny VMWare wersji 7. Na maszynie wirtualnej musi zostać skonfigurowany system operacyjny, serwer BD oraz serwer aplikacji KSOD-SEKAP JM, a konfiguracja oprogramowania na maszynie wirtualnej musi umożliwiać bezproblemowe przeprowadzenie próbkowania.
Maszyna wirtualna musi posiadać skonfigurowaną sieć wg poniższych zaleceń:
Konfiguracja sieci maszyny wirtualnej:
Wirtualna karta sieciowa pracująca w trybie BRIDGED.
Adres IP: 10.1.2.10.
Maska: 255.255.0.0.
GW: 10.1.1.1.
DNS1: 10.1.1.31.
DNS2: 10.1.1.33.
Obraz wirtualnej maszyny uruchomiony zostanie przez „VMware Player” w wersji aktualnie dostępnej, na stacji roboczej wyspecyfikowanej poniżej.
Specyfikacja hosta dla maszyny wirtualnej.
System operacyjny: Windows 7 Pro w wersji 64-bitowej.
RAM: 8GB.
Procesor: Intel Core2 Quad Q6600.
HDD: 200GB RAID 5.
Maszyna wirtualna podłączona zostanie do sieci lokalnej UM w Zabrzu, testowana będzie przez Komisję Przetargową tj. kilku użytkowników pracujących na stacjach roboczych o podanej poniżej specyfikacji.
Specyfikacja komputerów na których testowana będzie aplikacja:
Procesor: Intel Core 2 Duo 2,1 GHz.
RAM: 2GB.
System operacyjny: Windows XP Pro, Windows 7 Pro.
Przeglądarka internetowa: Aktualne wersje Internet Explorer oraz Mozilla Firefox.
Zamawiający dokona podczas sprawdzenia oferty, próbkowania mającego na celu zweryfikowania złożonej przez Wykonawcę oferty pod względem zgodności z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ, polegającego na próbie realizacji opisanych w dalszej części scenariuszy.
W celu zbliżenia się do warunków rzeczywistych Zamawiający oczekuje, aby baza danych zawarta w próbce przygotowanej przez Wykonawcę zawierała co najmniej:
Kontrahenci (osoby fizyczne, prawne i pozostałe) uwaga! wyłącznie fikcyjne dane 150 pozycji.
Sprawy o różnych symbolach JRWA 100 spraw, w tym 20 spraw z pojedynczego JRWA.
Pisma przychodzące 50 pozycji.
Pisma wychodzące 50 pozycji.
JRWA kompletny wykaz JRWA.
Użytkownicy uwaga! wyłącznie fikcyjne dane 10 kont o zróżnicowanych uprawnieniach, z przydzielonymi zastępstwami; każdy użytkownik powinien mieć na swoim koncie co najmniej 5 pism, w tym 3 niezakończone.
Wykonawca dostarczy ponadto Zamawiającemu wszelkie, konieczne do prawidłowej realizacji scenariuszy materiały w postaci m.in. dokumentów, instrukcji, projektów opisanych w poszczególnych scenariuszach.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował próbkę w oparciu o rzeczywistą strukturę organizacyjną przykładowej Miejskiej Jednostki Organizacyjnej –.
Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami (JOFGN).
Scenariusz 1.
Rejestracja pism wraz z załącznikami dostarczonych (zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie papierowej) bezpośrednio przez klienta do Kancelarii Miejskiej Jednostki Organizacyjnej.
Procedura realizacji.
Dla umożliwienia prawidłowego wykonania scenariusza Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu cztery pisma adresowane bezpośrednio do Dyrektora Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami z trzema załącznikami każde (dwa zestawy dokumentów w formie elektronicznej zapisane w formacie pliku RTF lub PDF na nośniku typu pendrive, dwa zestawy dokumentów w formie tradycyjnej czyli papierowej) w celu próbkowania rejestracji (dwa pisma powinny być pismami osoby fizycznej - klienta nowego, tj. niezarejestrowanego w bazie klientów, dwa kolejne – pismami firmy - klienta już zarejestrowanego w bazie).
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję rejestracji pism, aby Komisja Przetargowa mogła bezproblemowo wykonać próbkowanie. Planuje się wykonanie próbkowania w następujących krokach:
1. Zalogować się w systemie jako pracownik Kancelarii należącej organizacyjnie do Referatu Administracji.
2. Przejść do funkcji rejestracji nowego pisma.
3. Wprowadzić dwa z wspomnianych na wstępie scenariusza zestawów (scenariusz dla nowego klienta będącego osobą fizyczną):
/a) zestaw w formie papierowej, b) zestaw w formie elektronicznej/ do systemu poprzez:
a)- Wprowadzenie nadawcy – dane osobowe przygotowane przez Wykonawcę – z wykorzystaniem podpowiedzi miejscowości i ulicy występującej w danej miejscowości ze słownika.
— Wprowadzenie opisu treści pisma: opis przygotowany przez Wykonawcę,
— Wykonanie skanowania pisma przygotowanego w formie papierowej i wprowadzenie do systemu zeskanowanego pisma (obie czynności wykonane bezpośrednio z systemu KSOD-SEKAP (JM),
— Wprowadzenie 3 załączników do pisma poprzez ich zeskanowanie z dokonaniem ich opisu: opisy przygotowane przez Wykonawcę.
b)Dla tego samego nadawcy:
— Wprowadzenie do systemu pisma przygotowanego w formie elektronicznej wraz z opisem przygotowanym przez Wykonawcę,
— Wprowadzenie 3 załączników w formie elektronicznej do pisma z dokonaniem ich opisu: opisy przygotowane przez Wykonawcę.
4. Wprowadzić dwa kolejne przygotowane zestawy (scenariusz dla klienta zarejestrowanego w bazie klientów jako podmiot gospodarczy):
/a) zestaw w formie papierowej, b) zestaw w formie elektronicznej/ do systemu poprzez:
a)- Wyszukanie nadawcy – z wykorzystaniem wyszukiwania po lokalizacji siedziby klienta;
— Wprowadzenie opisu treści pisma: opis przygotowany przez Wykonawcę,
— Wykonanie skanowania pisma przygotowanego w formie papierowej i wprowadzenie do systemu zeskanowanego pisma,
— Wprowadzenie 3 załączników do pisma z dokonaniem ich opisu: opisy przygotowane przez Wykonawcę.
b)Dla tego samego nadawcy:
— Wprowadzenie do systemu elektronicznej wersji pisma przygotowanego w formie elektronicznej wraz z opisem przygotowanym przez Wykonawcę,
— Wprowadzenie 3 załączników w formie elektronicznej do pisma z dokonaniem ich opisu: opisy przygotowane przez Wykonawcę.
5. Po dokonaniu rejestracji pism przejść do dziennika korespondencji przychodzącej i sprawdzić poprawność wpisów w odpowiednich komórkach dziennika.
6. Wydrukować dla obydwu klientów potwierdzenie złożenia pisma wraz z załącznikami z nadrukowanym kodem kreskowym (dotyczy bieżącego scenariusza) zawierającym:
1) oznaczenie nadawcy (imię i nazwisko/nazwa, pełen adres zamieszkania/siedziba),
2) numer z dziennika korespondencji przychodzącej,
3) data i godzina wpływu,
4) ilość załączników.
7. Przejść do funkcji wyszukania pisma.
8. Czytnikiem kodów kreskowych zeskanować kod kreskowy na potwierdzeniu złożenia pisma i odszukać pismo. Sprawdzić czy pismo zostało prawidłowo wyszukane w dzienniku korespondencji przychodzącej – dla minimum dwóch pism.
9. Przekazać pisma do dekretacji Dyrektorowi Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami (dwa pisma pojedynczo, dwa pisma hurtowo).
10. Sprawdzić możliwość dokonywania edycji istniejącego wpisu w dzienniku korespondencji przychodzącej oraz możliwość edycji zarejestrowanego pisma po wykonaniu jego dekretacji - przez uprawnionego użytkownika.
11. Wylogować się.
Scenariusz 2.
Dekretacja pism zarejestrowanych w scenariuszu 1.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję dekretacji pojedynczej i hurtowej pism, aby Komisja Przetargowa mogła bezproblemowo wykonać próbkowanie.
Procedura realizacji.
Planuje się wykonanie próbkowania w następujących krokach:
1. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako Dyrektor Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami.
2. Przejść do funkcji dekretacji pisma.
3. Zadekretować jedno pismo do trzech komórek organizacyjnych z zaznaczeniem jednej komórki wiodącej i dwóch komórek współpracujących.
4. Przejść do funkcji dekretacji pism.
5. Zaznaczyć pozostałe pisma i zadekretować hurtowo do różnych komórek organizacyjnych (do dwóch komórek po dwa pisma).
6. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako kierownik komórki organizacyjnej wskazanej przy dekretacji jako wiodąca.
7. Dokonać zwrotu zadekretowanego pisma z komórki wiodącej.
8. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako kierownik komórki organizacyjnej wskazanej przy dekretacji jako pierwsza współpracująca, a następnie jako druga współpracująca i sprawdzić poprawność wpisów.
9. Zalogować się w systemie jako Dyrektor Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami.
10. Ponownie zadekretować zwrócone pismo do tych samych trzech komórek organizacyjnych z zaznaczeniem innej komórki jako wiodąca.
11. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako kierownik komórki organizacyjnej wskazanej przy dekretacji jako pierwsza współpracująca.
12. Dokonać zwrotu zadekretowanego pisma z komórki współpracującej.
13. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako kierownik komórki organizacyjnej wskazanej przy dekretacji jako wiodąca, a następnie jako druga współpracująca i sprawdzić poprawność wpisów.
14. Zalogować się do KSOD-SEKAP (JM) jako kierownicy pozostałych komórek organizacyjnych i dokonać odbioru pozostałych pism dekretowanych hurtowo.
15. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako Dyrektor Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami.
16. Sprawdzić poprawność wpisów.
17. Zalogować się w KSOD-SEKAP (JM) jako pracownik Kancelarii Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami.
18. Bez wylosowywania wejść na konto osoby zastępowanej i sprawdzić czy posiada ona pisma niezakończone.
19. Powtórnie wejść na widok „swojego” konta.
20. Sprawdzić poprawność wpisów oraz informacje „historyczne” zawarte w odpowiedniej kolumnie o dokonanych operacjach z poziomu dziennika korespondencji przychodzącej.
21. Wylogować się.
Scenariusz 3.
Założenie nowej sprawy w oparciu o pisma zarejestrowane podczas realizacji Scenariusza 1 i zadekretowane podczas realizacji Scenariusza 2.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję zakładanie spraw, aby Komisja Przetargowa mogła bezproblemowo wykonać próbkowanie.
Procedura realizacji.
Planuje się wykonanie próbkowania w następujących krokach:
1. Zalogować się w systemie jako użytkownik z uprawnieniami do zakładania sprawy.
2. Odebrać pismo po dekretacji i założyć nową sprawę:
1) wybrać numer z JRWA uwzględniający symbol komórki i osoby,
2) przygotować projekt odpowiedzi na podstawie wytycznych opracowanych przez Wykonawcę.
3. Przeprowadzić wielostanowiskową akceptację projektu odpowiedzi z uwzględnieniem hierarchii stanowisk w następującej kolejności działań:
1) przekazać projekt odpowiedzi do bezpośredniego przełożonego w celu akceptacji,
2) przekazać zaakceptowany projekt odpowiedzi do Dyrektora Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w celu zatwierdzenia,
3) odebrać pismo od Dyrektora Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami z naniesionymi uwagami dotyczącymi konieczności wprowadzenia zmian.
4. Wprowadzić zmiany w projekcie pisma uwzględniając naniesione uwagi.
5. Zakończyć sprawę:
1) powtórzyć opisaną w pkt. 3 wielostanowiskową akceptację z zatwierdzeniem przez Dyrektora Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami z użyciem certyfikatu kwalifikowanego,
2) przygotować pismo do wysyłki (z podpisem elektronicznym i z podpisem ręcznym),
3) przekazanie pisma do Kancelarii Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami,
4) zakończenie sprawy w KSOD-SEKAP (JM).
6. Zalogować się jako pracownik Kancelarii Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami i sprawdzić poprawność wpisów w dzienniku korespondencji przychodzącej.
7. Wylogować się.
Scenariusz 4.
Założenie nowej sprawy z wniosku przesłanego pocztą elektroniczną i wysłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję zakładanie spraw z wniosku przesłanego pocztą elektroniczną, aby Komisja Przetargowa mogła bezproblemowo wykonać próbkowanie.
Procedura realizacji.
Planuje się wykonanie próbkowania w następujących krokach:
1. Zalogować się w systemie jako pracownik Referatu Zasiedleń i Najmu Lokali.
2. Odebrać pismo złożone przez klienta w formie elektronicznej i założyć nową sprawę:
1) wybrać numeru z JRWA uwzględniający symbol komórki i osoby,
2) przygotować projekt odpowiedzi w formie elektronicznej (formularz powinien składać się z: pól tekstowych, obszarów tekstowych, pól wyboru, pól opcji i list rozwijalnych).
3. Przekazać zapisany formularz do Dyrektora Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w celu zatwierdzenia i podpisania.
4. Zalogować się jako Dyrektor Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami:
1) przejść do funkcji zatwierdzenia dokumentu,
2) korzystając z wygenerowanej wizualizacji formularza zapoznać się z zawartymi w formularzu treściami,
3) zatwierdzić (podpisać formularz z użyciem faksymilki) i przekazać do pracownika w celu dalszej realizacji.
5. Zalogować się w systemie jako pracownik Referatu Zasiedleń i Najmu Lokali:
1) sprawdzić, czy system uniemożliwia dokonanie zmian/poprawek w zatwierdzonym dokumencie,
2) przygotować pismo do wysyłki wskazując elektroniczną formę odbioru – aplikacja powinna wskazać wnioskodawcę jako domyślnego adresata pisma wychodzącego,
3) wysłać podpisane pismo (z wykorzystaniem podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym) - pismo powinno zostać wysłane na adres mailowy klienta,
4) zakończyć sprawę.
5) wylogować się.
Scenariusz 5.
Obsługa raportów – pisma przekazane.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję obsługi raportów, aby Komisja Przetargowa mogła bezproblemowo wykonać próbkowanie.
Procedura realizacji.
Planuje się wykonanie próbkowania w następujących krokach:
1. zalogować się w systemie jako pracownik Kancelarii należącej organizacyjnie do Referatu Administracji.
2. wejść do funkcji Raporty.
3. z listy dostępnych raportów wybrać raport przedstawiający zestawienie pism przekazanych w danym okresie.
4. wybrać okres przetwarzania jako bieżący miesiąc.
5. wybrać z dostępnych formatów dokumentów zapis raportu do pliku w formacie .pdf
6. wygenerować raport, wydrukować raport.
7. sprawdzić na ekranie i wydruku informacje na temat godziny przekazania ostatniego dokumentu.
8. sprawdzić poprawność zapisów w raporcie.
9. wylogować się.
Scenariusz 6.
Obsługa raportów – Dziennik Korespondencyjny.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową instrukcję obsługi raportów, aby Komisja Przetargowa mogła bezproblemowo wykonać próbkowanie.
Procedura realizacji.
Planuje się wykonanie próbkowania w następujących krokach:
1. zalogować się w systemie jako pracownik Kancelarii należącej organizacyjnie do Referatu Administracji.
2. wejść do funkcji Raporty.
3. z listy dostępnych raportów wybrać raport przedstawiający Dziennik Korespondencyjny.
4. wybrać okres przetwarzania: ostatnie 14 dni.
5. wybrać z dostępnych formatów dokumentów zapis raportu do pliku w formacie .pdf
6. wygenerować raport, wydrukować raport.
7. sprawdzić na ekranie i wydruku informacje na temat ID ostatnio odebranego dokumentu.
8. sprawdzić poprawność zapisów w raporcie.
9. wylogować się.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 6 miesięcy, przy zachowaniu następującego:
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w następujących terminach:
a. zaprojektowanie, dostawa i instalacja oprogramowania – w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy
b. całkowite wdrożenie oprogramowania – w terminie do 31.10.2012
c. przeprowadzenie szkoleń – w terminie do 30.6.2012
W związku z powyższymi zapisami ustala się, że wykonanie pełnego zakresu przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2012 r.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie takich jak:
— jeżeli z obiektywnych przyczyn wystąpi konieczność zmiany wersji oprogramowania w związku z wycofaniem oferowanego produktu z rynku, bądź zaprzestaniem wspierania technicznego tego produktu przez producenta produktu, a równocześnie pojawieniem się nowszego odpowiednika tego produktu na rynku,
— zmiana osób funkcyjnych,
— zmiana sposobu reprezentacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
— zmiana adresu siedziby jednej ze stron z przyczyn zewnętrznych,
— zmiana terminu realizacji zamówienia na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego,
— ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy, zmiana funkcjonalności oprogramowania wynikająca z przyczyn obiektywnych.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Terminy dotyczące wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Terminy dotyczące wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.12.2011
| TI | Tytuł | PL-Zabrze: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 37965-2012 |
| PD | Data publikacji | 04/02/2012 |
| OJ | Dz.U. S | 24 |
| TW | Miejscowość | ZABRZE |
| AU | Nazwa instytucji | Miasto Zabrze - Prezydent Miasta |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| DS | Dokument wysłany | 01/02/2012 |
| DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 20/02/2012 |
| DT | Termin | 20/02/2012 |
| NC | Zamówienie | 2 - Zamówienie publiczne na dostawy |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
| PC | Kod CPV | 48311000 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 72212600 - Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i operacyjnego 72224000 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 72232000 - Rozbudowa oprogramowania przetwarzania celu prowadzenia transakcji i rozliczeń 72263000 - Usługi wdrażania oprogramowania 72265000 - Usługi konfiguracji oprogramowania 72267000 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 72319000 - Usługi dostarczania danych 80511000 - Usługi szkolenia personelu 80533100 - Usługi szkolenia komputerowego |
| OC | Pierwotny kod CPV | 48311000 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 72212600 - Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i operacyjnego 72224000 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 72232000 - Rozbudowa oprogramowania przetwarzania celu prowadzenia transakcji i rozliczeń 72263000 - Usługi wdrażania oprogramowania 72265000 - Usługi konfiguracji oprogramowania 72267000 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 72319000 - Usługi dostarczania danych 80511000 - Usługi szkolenia personelu 80533100 - Usługi szkolenia komputerowego |
| RC | Kod NUTS | PL229 |
04/02/2012 S24 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
PL-Zabrze: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
2012/S 24-037965
Miasto Zabrze - Prezydent Miasta, ul. Powstańców Śląskich 5-7, Urząd Miasta Zabrze, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, attn: Izabela Liber, POLSKA-41-800Zabrze. Tel. +48 323733516. E-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl. Fax +48 323733516.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.12.2011, 2011/S 250-408365)
Przedmiot zamówienia:
CPV:48311000, 72224000, 72263000, 80511000, 80533100, 72319000, 72232000, 72265000, 72267000, 72212600
CPV:48311000, 72224000, 72263000, 80511000, 80533100, 72319000, 72232000, 72265000, 72267000, 72212600
Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami.
Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem.
Usługi wdrażania oprogramowania.
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oprogramowania - Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w powiązaniu z platformą SEKAP (nazywanego dalej KSOD-SEKAP (JM)) wraz z instalacją i wdrożeniem, łącznie z ewentualnymi licencjami platformy bazodanowej Oracle oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedmiotowego oprogramowania dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych w Gminie Zabrze. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona również przeniesienia na Zamawiającego praw własności do bezterminowych, bez ograniczenia liczby użytkowników/komputerów/serwerów licencji serwerowych i klienckich na użytkowanie wszelkich modułów oprogramowania KSOD-SEKAP (JM) oraz autorskich praw majątkowych do całości oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (aplikacji dedykowanych) oraz udzielenia prawa do modyfikacji tego oprogramowania, z prawem do modyfikacji kodów źródłowych włącznie, dla potrzeb własnych Zamawiającego, wraz z dokumentacją i opisem. Istotą i celem zamówienia jest elektronizacja obiegu dokumentów. Przedmiotowe oprogramowanie musi być w całości objęte okresem gwarancji producenta zadeklarowanym w „Formularzu VI.1 – Oferta” tj. 36–miesięcznym, 48- miesięcznym, 60-miesięcznym bądź dłuższym niż 60-miesięczny okresem gwarancji. Wszystkie komponenty Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów muszą zostać dostarczone, zainstalowane, uruchomione i przetestowane, w tym: oprogramowanie serwerowe musi zostać zainstalowane na serwerze wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się w siedzibie Zamawiającego, natomiast oprogramowanie klienckie musi zostać wdrożone bezpośrednio w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 3 do umowy, której wzór zawarty jest w niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ofercie dokumenty i próbkę, określone w pkt. 5.2.4 cz. I SIWZ jak również dokumentację w języku polskim, potwierdzającą pełną zgodność wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz warunków gwarancji przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 8.2.2012 (9:00).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 8.2.2012 (9:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 8.2.2012 (9:10).
VI.3) Informacje dodatkowe
Scenariusz 4, pkt 4 podpunkt 3) zatwierdzić (podpisać formularz z użyciem faksymilki) i przekazać do pracownika w celu dalszej realizacji.
Powinno być:II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oprogramowania - Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w powiązaniu z platformą SEKAP (nazywanego dalej KSOD-SEKAP (JM)) wraz z instalacją i wdrożeniem, łącznie z ewentualnymi licencjami platformy bazodanowej Oracle oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedmiotowego oprogramowania dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych w Gminie Zabrze.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowych, bez ograniczenia liczby użytkowników/komputerów/serwerów licencji serwerowych i klienckich na użytkowanie wszelkich modułów oprogramowania KSOD-SEKAP (JM) zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, której wzór został przedstawiony w cz.V niniejszej SIWZ.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu pełną dokumentacją i opis systemu KSOD-SEKAP (JM).
Istotą i celem zamówienia jest elektronizacja obiegu dokumentów.
Przedmiotowe oprogramowanie musi być w całości objęte okresem gwarancji producenta zadeklarowanym w „Formularzu VI.1 – Oferta” tj. 36–miesięcznym, 48-miesięcznym, 60-miesięcznym bądź dłuższym niż 60-miesięczny okresem gwarancji.
Wszystkie komponenty Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów muszą zostać dostarczone, zainstalowane, uruchomione i przetestowane, w tym: oprogramowanie serwerowe musi zostać zainstalowane na serwerze wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się w siedzibie Zamawiającego, natomiast oprogramowanie klienckie musi zostać wdrożone bezpośrednio w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 3 do umowy, której wzór zawarty jest w niniejszej SIWZ.
Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ofercie dokumenty i próbkę, określone w pkt. 5.2.4 cz. I SIWZ jak również dokumentację w języku polskim, potwierdzającą pełną zgodność wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz warunków gwarancji przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: 20.2.2012 (9:00).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.2.2012 (9:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 20.2.2012 (9:05).
VI.3) Informacje dodatkowe
Scenariusz 4, pkt 4 podpunkt 3) zatwierdzić (podpisać formularz z użyciem faksymilki lub podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym) i przekazać do pracownika w celu dalszej realizacji.
| TI | Tytuł | PL-Zabrze: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 159012-2012 |
| PD | Data publikacji | 22/05/2012 |
| OJ | Dz.U. S | 96 |
| TW | Miejscowość | ZABRZE |
| AU | Nazwa instytucji | Miasto Zabrze - Prezydent Miasta |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 17/05/2012 |
| NC | Zamówienie | 2 - Dostawy |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
| PC | Kod CPV | 48311000 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 72212600 - Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i operacyjnego 72224000 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 72232000 - Rozbudowa oprogramowania przetwarzania celu prowadzenia transakcji i rozliczeń 72263000 - Usługi wdrażania oprogramowania 72265000 - Usługi konfiguracji oprogramowania 72267000 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 72319000 - Usługi dostarczania danych 80511000 - Usługi szkolenia personelu 80533100 - Usługi szkolenia komputerowego |
| OC | Pierwotny kod CPV | 48311000 - Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 72212600 - Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych i operacyjnego 72224000 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 72232000 - Rozbudowa oprogramowania przetwarzania celu prowadzenia transakcji i rozliczeń 72263000 - Usługi wdrażania oprogramowania 72265000 - Usługi konfiguracji oprogramowania 72267000 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 72319000 - Usługi dostarczania danych 80511000 - Usługi szkolenia personelu 80533100 - Usługi szkolenia komputerowego |
| RC | Kod NUTS | PL229 |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.um.zabrze.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
22/05/2012 S96 - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
PL-Zabrze: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
2012/S 96-159012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto Zabrze - Prezydent Miasta
ul. Powstańców Śląskich 5-7
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Zabrze, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze
Osoba do kontaktów: Izabela Liber
41-800 Zabrze
Polska
Tel.: +48 323733516
E-mail: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Faks: +48 323733516
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.zabrze.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP - zakup Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kupno
Kod NUTS PL229
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oprogramowania -Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w powiązaniu z platformą SEKAP (nazywanego dalej KSOD-SEKAP (JM)) wraz z instalacją i wdrożeniem, łącznie z ewentualnymi licencjami platformy bazodanowej Oracle oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedmiotowego oprogramowania dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych w Gminie Zabrze. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowych, bez ograniczenia liczby użytkowników/komputerów/ serwerów licencji serwerowych i klienckich na użytkowanie wszelkich modułów oprogramowania KSODSEKAP
(JM) zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, której wzór został przedstawiony w cz.V niniejszej SIWZ.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu pełną dokumentacją i opis systemu KSOD-SEKAP (JM). Istotą i celem zamówienia jest elektronizacja obiegu dokumentów. Przedmiotowe oprogramowanie musi być w całości objęte okresem gwarancji producenta zadeklarowanym w „Formularzu VI.1.
— Oferta” tj. 36–miesięcznym, 48- miesięcznym, 60-miesięcznym bądź dłuższym niż 60-miesięczny okresem gwarancji. Wszystkie komponenty Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów muszą zostać dostarczone, zainstalowane, uruchomione i przetestowane, w tym: oprogramowanie serwerowe musi zostać zainstalowane na serwerze wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się w siedzibie Zamawiającego, natomiast oprogramowanie klienckie musi zostać wdrożone bezpośrednio w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 3 do umowy, której wzór zawarty jest w niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ofercie dokumenty i próbkę, określone w pkt. 5.2.4 cz. I SIWZ jak również dokumentację w języku polskim, potwierdzającą pełną zgodność wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz warunków gwarancji przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.
(JM) zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, której wzór został przedstawiony w cz.V niniejszej SIWZ.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu pełną dokumentacją i opis systemu KSOD-SEKAP (JM). Istotą i celem zamówienia jest elektronizacja obiegu dokumentów. Przedmiotowe oprogramowanie musi być w całości objęte okresem gwarancji producenta zadeklarowanym w „Formularzu VI.1.
— Oferta” tj. 36–miesięcznym, 48- miesięcznym, 60-miesięcznym bądź dłuższym niż 60-miesięczny okresem gwarancji. Wszystkie komponenty Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów muszą zostać dostarczone, zainstalowane, uruchomione i przetestowane, w tym: oprogramowanie serwerowe musi zostać zainstalowane na serwerze wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się w siedzibie Zamawiającego, natomiast oprogramowanie klienckie musi zostać wdrożone bezpośrednio w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 3 do umowy, której wzór zawarty jest w niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ, tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ofercie dokumenty i próbkę, określone w pkt. 5.2.4 cz. I SIWZ jak również dokumentację w języku polskim, potwierdzającą pełną zgodność wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz warunków gwarancji przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
48311000, 72224000, 72263000, 80511000, 80533100, 72319000, 72232000, 72265000, 72267000, 72212600
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 343 539,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. cena. Waga 70
2. funkcjonalnosc oprogramowania. Waga 20
3. warunki gwarancji. Waga 10
1. cena. Waga 70
2. funkcjonalnosc oprogramowania. Waga 20
3. warunki gwarancji. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
BZP.271.134.2011.IL
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 250-408365 z dnia 29.12.2011
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 024-037965 z dnia 4.2.2012
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa: Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP - zakup Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów dla Miejskich Jednostek Organizacyjnych.V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o.
ul. Heweliusza 11
80-890 Gdańsk
Polska
Tel.: +48 597404000
Faks: +48 597404099
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 538 233,06 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 343 539,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
Wartość: 538 233,06 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 343 539,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Terminy dotyczące wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.5.2012